Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոն ՓԲԸ կարիքների համար տնտեսական ապրանքների, գույքի և կտորից արտադրանքի գնման ընթացակարգ ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/93
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նկարագրություն
Գնման առարկա է հանդիսանում պատվիրատուի կարիքների համար` «Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոն ՓԲԸ կարիքների համար տնտեսական ապրանքների, գույքի և կտորից արտադրանքի գնման ընթացակարգ ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/93» ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ապրանք), որոնք խմբավորված են «9» չափաբաժնում`
Չափաբաժինների համարներով Գնման գին Չափաբաժնի անվանումը 1 241400 Լուսատու 40W 2 387000 Մարտկոց 9V 3 261360 Մարտկոց AAA 4 155400 Ֆայլ 5 130000 Ռացիա 6 175000 Սավան 7 175000 Սավան 8 250000 Օդորակիչ 9 150000 Օդորակիչ
Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 5 հավելվածում։ Տեխնիկական բնութագրերում հղումներ օգտագործելիս սույն հրավերի N 5 հավելվածում մասնակիցներին ներկայացվում են որպես համարժեք առաջարկվող ապրանքների ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողը:
Տեխնիկական բնութագիր
ՀՀ դրամ
Ապրանքի Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) Ամբողջական անվանումը Տեխնիկական բնութագիրը 1 31512360/1 Լուսատու 40W Համաձայն հրավերին կից ֆայլի 2 31442140/1 Մարտկոց 9V Համաձայն հրավերին կից ֆայլի 3 31441000/1 Մարտկոց AAA Համաձայն հրավերին կից ֆայլի 4 30197231/1 Ֆայլ Համաձայն հրավերին կից ֆայլի 5 32231700/1 Ռացիա Համաձայն հրավերին կից ֆայլի 6 39518300/3 Սավան Համաձայն հրավերին կից ֆայլի 7 39518300/4 Սավան Համաձայն հրավերին կից ֆայլի 8 39714240/1 Օդորակիչ Համաձայն հրավերին կից ֆայլի 9 39714220/1 Օդորակիչ Համաձայն հրավերին կից ֆայլի
* Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
| ԳՆՈՐԴ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ՎԱՃԱՌՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | |
|---|---|---|
Ժամանակացույց
ՀՀ դրամ
Ապրանքի հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) անվանումը դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20__թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** հունվար փետրվար մարտ ապրիլ մայիս հունիս հուլիս օգոստոս սեպտեմբեր հոկտեմբեր նոյեմբեր դեկտեմբեր Ընդամենը 1 31512360/1 Լուսատու 40W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100% 2 31442140/1 Մարտկոց 9V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100% 3 31441000/1 Մարտկոց AAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100% 4 30197231/1 Ֆայլ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100% 5 32231700/1 Ռացիա 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100% 6 39518300/3 Սավան 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100% 7 39518300/4 Սավան 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100% 8 39714240/1 Օդորակիչ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100% 9 39714220/1 Օդորակիչ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100%
* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ
| ԳՆՈՐԴ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ | ՎԱՃԱՌՈՂ---------------------------------/ստորագրություն/Կ.Տ |
|---|